Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2022/135 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: |
Grenstave, s.r.o. |
Adresa: |
J. Kačku 6,03495 Likavka |
IČO: |
31639810 |
Predmet: |
stavebný materiál - Požiarna zbrojnica , park pred KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
19871,29 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.04.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2022 |
Dátum splatnosti: |
14.05.2022 |
Dátum úhrady: |
22.06.2022 |
Súbor: |
DF_2022_135 |
Zverejnené: |
14.09.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov